下面是小编为大家整理的股份有限公司审批流程,供大家参考。
XX置业有限公司
各部门工作审批流程图
一、总经办流程
1、加班核准流程（纸质资料）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
员工
填写加班申请单
2
部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
部门分管副总审批
发起人所属部门分管副总
签字
如部门无分管副总则跳转下一节点
4
总经办备案
行政专员；
杨XX
备案
流程终审结束
2、出差申请流程：（纸质资料）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
员工
填写出差申请表
2
部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
部门分管副总审批
发起人所属部门分管副总
签字
如部门无分管副总则跳转下一节点
4
总经理审批
总经理：俞XX
签字
5
总经办备案备案
行政专员；
杨XX
备案
流程终审结束
3、请假流程（部门负责人以下级别）纸质流程
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
员工
一天以内
2
部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
部门分管领导审批
发起人所属部门分管领导
签字
如部门无分管副总则跳转下一节点
4
总经办备案
人事专员；
杨XX
抄送
流程终审结束
5
总经理审批
总经理：俞XX
签字
两天以上（含2天）需总经理审批
6
总经办备案
人事专员；
杨XX
抄送
流程终审结束
4、请假流程（部门负责人以上级别）纸质流程
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
员工
一天以内
2
部门分管领导审批
发起人所属部门分管领导
签字
如部门无分管领导或与发起人身份重合则跳转下一节点
3
总经办备案
行政专员：杨XX
抄送
4
总经理审批
总经理：俞XX
签字
一天以上
5
总经办备案
总经办主任、行政专员：杨XX
抄送
流程终审结束
5、固定资产请购流程（2000元以上使用OA流程、2000元以下使用纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
员工
填写固定资产请购表、上报OA
2
部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
部门分管领导审批
发起人所属部门分管领导
签字
如部门无分管副总则跳转下一节点
4
总经办
主任：林XX
签字
5
总经理助理
总助：陈XX
签字
（金额上限为2000元）
5
总经理审批
总经理：俞XX
签字
（金额2000元以上）
6
总经办
固定资产管理员：梁XX
抄送
流程终审结束
6、档案借阅流程（纸质资料）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
员工
填写档案借阅申请表
2
部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
部门分管副总审批
发起人所属部门分管副总
签字
如部门无分管副总则跳转下一节点
4
总经办
主任：林XX
签字
如档案不归还则需要总经理审定
5
总经理审批
总经理：俞XX
签字
流程审批结束
7
行政人事部档案管理员
档案管理员：赵XX
备案
流程终审结束
7、入职流程（纸质）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
总经办
人事主管发起
人事主管
提交入职履历表
2
新入职员工所属部门负责人审批
新员工所属部门负责人
签字
3
新入职员工部门分管领导审批
新员工所属部门分管副总
签字
如部门无分管转下一流程
4
总经办审批
主任：林XX
签字
5
总经理助理
总助：陈XX
签字
6
总经理审批
总经理：俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否
则直接结束
6
董事长审批
董事长：林XX
签字
7
行政人事部人事专员备案及调配相应资源
唐XX、杨XX、梁XX
备案
流程结束
8、转正流程（纸质文件）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
总经办人事主管发起
人事主管
提交转正申请表
2
新入职员工所属部门负责人审批
新员工所属部门负责人
签字
3
新入职员工部门分管领导审批
新员工所属部门分管审批
签字
如部门无分管副总则跳转下一节点
4
总经办审批
林XX
签字
5
总经理助理审批
陈XX
签字
6
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则直接流程结束。
7
董事长审批
林XX
签字
8
行政人事部人事专员备案及调配相应资源
唐XX、王X（负责制服）
备案
流程结束
9、离职流程（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
员工
提交离职申请表
2
总经办人事主管
人事主管
签字
进入离职审批流程
2
发起人所属部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
发起人部门分管领导审批
发起人所属部门分管领导
签字
如部门无分管领导则跳转下一节点
4
总经办主任；
总经理助理；
财务总监人会签
林XX、陈XX、黄X
签字
5
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则直接流程结束。
6
董事长审批
林XX
签字
7
总经办人事主管备案
人事主管
抄送
流程终审结束
10、薪酬福利调整审批流程（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
部门负责人
提交薪酬福利调整申请表
2
发起人所属部门领导审批
部门分管领导
签字
如部门无分管副总则跳转下一流程
3
总经办主任审批
林XX
签字
4
总经理助理
陈XX
签字
3
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则直接流程结束。
4
董事长审批
林XX
签字
5
总经办人事主管、财务管理部备案
人事主管、叶XX
备案
流程结束
11、劳动合同续签审批流程（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
总经办人事主管发起
人事主管
提交劳动合同续签申请
2
需续签员工所属部门负责人审批
需续签所属部门负责人
签字
3
需续签员工部门分管领导审批
部门分管领导
签字
如部门无分管领导则跳转下一节点
4
总经办主任审批
林XX
签字
5
总经理助理审批
陈XX
签字
6
总经理审批
总经理：
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则直接跳转至终审结束。
7
董事长审批
林XX
签字
8
总经办人事主管备案
人事主管
抄送
流程终审结束
12、培训申请流程（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
总经办人事专员发起
李X
提交员工培训申请
2
培训员工所属部门领导
签字
3
培训员工所属部门分管领导
签字
4
总经办主任审批
林XX
签字
5
总经理助理审批
陈XX
签字
6
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则直接跳转至终审结束。
7
董事长审批
林XX
签字
8
总经办人事专员备案
李X
签字
流程终审结束
13、内部岗位调整流程（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
人事主管发起
人事主管
提交员工岗位内部调整申请
2
员工原所属部门领导审批
签字
3
员工原所属部门分管领导审批
签字
4
员工调岗部门领导审批
签字
5
总经办审批
林XX
签字
6
总经理助理审批
陈XX
签字
7
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则直接跳转至终审结束。
8
董事长审批
林XX
签字
9
总经办人事主管备案
人事主管
签字
流程终审结束
14、人员招聘流程（OA流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
部门负责人
2
发起人所属部门分管领导审批
签字
2
总经办审批
林XX
签字
3
总经办分管领导审批
陈XX
签字
如部门无分管领导则跳转下一节点
4
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则直接流程结束
5
董事长审批
林XX
签字
7
总经办人事主管备案
人事主管
抄送
流程终审结束
二、财务管理部管理流程
1、各项由财务部门发起的费用审批流程（OA流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
财务管理相关会计
2
财务经理审核
叶XX
签字
3
财务总监审批
黄XX
签字
6
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则直接跳转至终审结束。
7
董事长审批
林XX
签字
8
财务管理相关人员备案
财务管理部相关人员
抄送
流程终审结束
2、各部门各项办公费用报销审批流程（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
员工
填写费用报销审批表
2
部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
部门分管领导审批
发起人所属部门分管领导
签字
如部门无分管领导则跳转下一节点
4
财务经理审批
叶XX
签字
5
财务总监审批
黄XX
签字
6
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则流程结束。
7
董事长审批
林XX
签字
8
发起人部门文员及财务管理部文员备案
流程终审结束
3、公司各项福利费用的报销流程
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
各部门文员
填写费用报销审批表
2
部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
部门分管领导审批
发起人所属部门分管领导
签字
如部门无分管领导则跳转下一节点
4
总经办审批
林XX
签字
5
总经办分管领导
陈XX
签字
6
财务经理审批
叶XX
签字
7
财务总监审批
黄XX
签字
8
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则审批结束。
9
董事长审批
林XX
签字
10
部门文员及财务管理部文员备案
审批终审结束
4、备用金领用流程（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
部门负责人
填写借款单注明为部门备用金
2
部门分管领导审批
发起人所属部门分管领导
签字
如部门无分管领导则跳转下一节点
4
财务经理审批
叶XX
签字
5
财务总监审批
黄XX
签字
6
总经理审批
俞XX
签字
5、现金借款流程（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
员工
填写借款单注明用途
2
部门负责人审批
签字
2
部门分管领导审批
发起人所属部门分管领导
签字
如部门无分管领导则跳转下一节点
4
财务经理审批
叶XX
签字
5
财务总监审批
黄XX
签字
6
总经理审批
俞XX
签字
6、银行存款支付流程（OA流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
部门文员
注明合同执行情况、付款内容、付款条件（含施工单位、监理单位、工程部付款确认审批表）付款金额、（包含但不限于相关合同主页及合同中涉及付款页）的所有附件上传
2
部门负责人审批
签字
3
部门分管领导审批
发起人所属部门分管领导
签字
如部门无分管领导则跳转下一节点
4
成本管理部经理审批
签字
5
成本管理部所属分管领导审批
签字
如部门无分管领导则跳转下一节点
5
财务经理审批
叶XX
签字
6
财务总监审批
黄XX
签字
7
总经理审批
俞XX
签字
8
集团领导审批
林XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则审批结束。
三、成本管理部审批流程
1、招标/合同会签流程：（先纸质流程、后OA流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
成本管理部员工
编写合同、招标文件
2
部门负责人审批
哈XX
签字
3
成本管理部门分管领导
签字
如果没有分管领导，直接跳转下一节点
4
相关部门会签
总经办、设计部、财务部、工程部会签意见
签字
5
发起人
部门文员
上传招标/合同/免审批表及相关文字电子版
6
部门负责人审批
哈XX
签字
7
部门分管领导审批
签字
8
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。则直接跳转至终结束。
9
成本管理部文员
万XX
抄送
流程终审结束，成本部文员办理合同盖章程序
2、招标程序（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
成本管理部员工
编写招标文件按会签流程进行会签，完毕后移交总经办
2
总经办
主任
发放、办理邀标单
签收
3
开标、评标
主任
发起
组织工程部、设计部、财务部、成本部、总经办参加开标、评标。
4
成本管理部负责人
哈XX
编写
办理评标意见会签、确定中标单位
5
总经办
主任
发放
中标通知书
6
发起人
成本管理部文员
办理
合同签订流程
3、成本管理部竣工结算程序
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
工程部
工程部项目负责人
审核竣工结算资料的完备性，详见《竣工资料编制说明》
2
工程部负责人审批
签字
资料完备，同意交由成本部办理结算事宜；
（若项目较大，对审计时间有明确规定，成本部人员不足的情况下，需交由外部造价咨询单位审计，由成本部项目负责人跟踪复审，主任工程师、成本部负责人抽验合格并签字后，报由总经理审批）
3
成本管理部门
资料员
签字
签收并注明时间
4
成本部
项目负责人初审
签字
5
成本部
主任工程师复审
签字
6
部门负责人审批
哈XX
签字
7
部门分管领导审批
签字
8
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。则直接跳转至终结束。
9
成本部
项目负责人
签字
办理《结算审定单》一式肆份，施工单位、成本部、财务部、总经办各执壹份。
9
成本管理部文员
万XX
抄送
结算金额登记
四、设计管理部审批流程
1、设计方案审批流程（OA流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
各设计专业工程师、设计管理部部门文员
2
设计管理部经理审批
苗XX
签字
3
部门分管领导审批
签字
如部门无分管领导则直接跳转下一节点
4
相关部门会签
各相关部门
会审
由设计管理部经理判定是否需要多部门进行会审。否则直接跳转总经理审批流程
5
总经理审批
俞XX
签字
由总经理判定是否需集团领导审批
6
董事长领导审批
林XX
签字
7
设计管理部设计师及文员
设计师及资料员
抄送
流程终审结束
2、设计费用付款审批流程
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
各设计专业工程师、设计管理部部门文员
上传相关设计原件
2
设计管理部经理审批
苗XX
签字
3
部门分管领导审批
签字
如部门无分管副总则直接跳转下一节点
4
成本管理部审批
成本管理部对应人员；
成本管理部负责人；
成本管理部分管领导
签字
如部门无分管副总则直接跳转下一节点
5
财务管理部审批
财务管理经理；
财务总监
签字
5
总经理审批
俞XX
签字
由总经理判定是否需集团领导审批
6
董事长审批
林XX
签字
7
设计管理部设计师、文员；
财务管理部相关人员
设计管理部设计师、文员；
财务管理部相关人员
抄送
流程终审结束通知对方提供发票，与相关的原始凭证及OA审批流程表到财务部付款
五、工程管理部办公审批流程
1、工程管理部工程款申报流程
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
工程管理部文员
上传乙方填制的工程款支付申请表、监理单位工程量验收单、成本核定单、质量评价表单（项目经理签字）合同付款申请表、合同电子文档（扫描合同主页及付款页）
2
项目经理审批
相关项目经理
签字
3
部门负责人审批
签字
4
部门分管领导审批
蒋XX
签字
5
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则直接跳转至终审结束。
6
董事长审批
林XX
签字
7
部门文员备案
相关项目文员
抄送
2、设计变更现场确认审批流程
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
工程管理部员工
2
项目经理审批
相关项目经理
签字
3
工程部负责人
王XX
签字
4
部门分管领导审批
蒋XX
签字
5
部门文员备案
相关项目文员
抄送
流程终审结束
3、确定节点金额工程支付审核流程
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
工程部负责人或项目经理发起
工程部相关人员
综合审批及相关附件
2
部门负责人审批
王XX
签字
如该节点与发起人身份重合则直接跳转下一节点
3
工程部分管领导审批
蒋XX
签字
点
4
财务管理部相关人员审批
成本会计；
财务经理；
财务总监
签字
5
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则直接跳转至终审
结束
7
董事长审批
林XX
签字
8
工程管理部相关文员及财务管理部文员备案
抄送
流程终审结束
六、市场营销部办公审批流程
1、市场营销部办公审批流程：
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
市场营销部员工
2
部门负责人审批
尹经理
签字
3
部门分管领导审批
章XX
签字
4
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则直接跳转至终审结束
6
董事长审批
林XX
签字
7
部门文员备案
钱X
抄送
终审结束
2、费用审批流程
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
市场营销部员工
2
部门负责人审批
史XX
签字
3
部门分管领导审批
章XX
签字
4
财务管理部审批
叶XX；
黄XX
签字
6
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则直接跳转至终审结束
7
董事长审批
林XX
签字
终审结束
8
部门文员备案
钱X
抄送
物业公司审批流程
1、行政人事类流程：
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
物业公司行政人事部人事专员
2
物业公司行政人事部负责人审批
物业公司行政人事部经理
签字
3
物业公司总经理
马XX
签字
物业公司高管、财务人员的任命、工资、福利、奖金、社保等待遇的核定、编制及发放工作由地产公司负责。中层及以下人员的招聘、任免、调配及薪资、福利（5000元以上）需地产公司总经理审批。否则直接跳转地产相关人员报备节点
4
总经理审批
总经理：俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则直接跳转至终审
结束
5
董事长审批
林XX
签字
8
物业公司相关人员及地产公司相关文员备案
抄送
流程终审结束
2、物业公司费用审批流程：
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
物业公司行政相关人员
2
物业公司财务部相关人员审批
物业公司财务经理
签字
3
地产财务总监复核
魏X
签字
4
物业公司总经理
马XX
签字
费用在三万元以上的需由地产总经理审批。以下则跳转至终审节点
5
总经理审批
俞XX
签字
超过十八万元的费用需报集团相关领导做进一步审批。否则直接跳转至终审结束
6
董事长审批
林XX
签字
8
物业公司相关人员及地产公司相关文员备案
抄送
流程终审结束
客户服务中心流程审批
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
客户服务中心工程维修经理、客户助理
2
客户服务中心总监审批
马XX
签字
总经办审批
林XX
4
总经理审批
俞XX
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做进一步审批并流程跳转下一节点。否则直接跳转至终审
结束
5
董事长审批
林XX
签字
8
客户服务中心相关人员及地产公司总经办相关行政人事相关人员备案
抄送
流程终审结束
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